截至2022年12月31日，本单元共有车辆2辆，此中，要紧指示干部用车1辆，机要通讯用车0辆、应急保证用车1辆、司法执勤用车0辆、特种专业手艺用车0辆、其他用车0辆，其他用车要紧是无；单元价钱50万元以上通用筑筑1台（套）；单元价钱100万元以上专用筑筑2台（套）。
3、公事用车置办费及运转维持费支拨决算为6.21万元，此中：公事用车置办0万元，岳阳市铁山供水工程事件中央更新公事用车0辆。公事用车运转维持费6.21万元，要紧是车辆油料费、过盘缠、保障、维修费支拨，截止2022年12月31日，我单元开支财务拨款的公事用车保有量为2辆。
一、“三公”经费：指用财务拨款调整的因公出邦（境）费、公事用车置办及运转费和公事招呼费。此中，因公出邦（境）费响应出邦（境）的住宿费、盘费、膳食补助费、杂费、培训费等支拨；公事用车置办及运转费响应单元公事用车置办费及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安定奖赏用度等支拨；公事招呼费响应单元按章程开支的各式公事招呼（含外宾招呼）支拨。
年头预算为5182万元，支拨决算为35万元，实现年头预算的0.67%，决算数小于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元。
四、工程创立维持部。担负水库区纽、灌区工程筹划、创立和办理的联系事件性事务，担负水务区纽和灌区工程除险加固工程抢险、维持、养护等事务。
2022年度，集会费年头预算0万元，支拨决算为5万元，决算数大于年头预算数的要紧来由是本单元为定额补助单元。用于召开灌区查验集会、项目工程促进集会，人数145人，实质为中标、评审、侦察、探究。
2022年度财务拨款支拨年头预算数为5182万元，(因本单元为定额补助单元）支拨决算数为17194.85万元，实现年头预算的332%，此中：
1、城乡社区支拨（类）城乡区大家措施（款）其他城乡社区大家措施支拨（项）。
五、安定分娩办理部。担负中央安定分娩的平日事务，担负中央普法散布事务，担负安定查验、安定变乱观察收拾的行政辅助事务。
下一步刷新设施：一是科学合理编制预算，庄苛践诺预算，进一步升高预算编制到位率，作准作全基础支拨预算，做全项目支拨预算，加紧预算支拨的审核，跟踪及预算践诺情形剖析，升高预算编制苛谨性和可控性；二是踊跃争取上司灌区维素养护资金，加快灌区支渠防渗衬砌与渠系修筑物的改制。；三是进一步加紧项目资金办理，庄苛实行项目办理圭外化，告终项目申报、履行、拨付、评判全流程监视与统制，模范专项资金办理，并升高应用效益。
年头预算为5182万元，支拨决算为50万元，实现年头预算的0.96%，决算数小于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元。
二、水资源保卫部。担负市铁山供水工程区域鸿沟内水资源保卫的事件性事务，担负饮用水源地项目申报和资金办理、达标创立，取水规划申报等铁山川源地保卫的事件性事务。
年头预算为5182万元，支拨决算为10628.80万元，实现年头预算的205%，决算数大于年头预算数的要紧来由是：“十四五”项目创立参加加大。
铁山中央永远服膺习“守卫好一江碧水”殷殷嘱托，深远践行“生态优先，绿色成长”成长理念，刚毅扛牢“保卫好岳阳公民的洪水缸”的政事职守，特出抓好铁山川库水源境遇管制，兜牢民生保证底线。为顺手促进项目展开，终年预算数为150万，最终践诺数150万。
本部分2022年度政府采购支拨总0万元，此中：政府采购货色支拨0万元、政府采购工程支拨0万元、政府采购供职支拨0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支拨总额的0%，此中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货色采购授予中小企业合同金额占货色支拨金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支拨金额的0%，供职采购授予中小企业合同金额占供职支拨金额的0%。
一、市铁山川库办理所。担负铁山川库黄海高层93.2米以下库区的水资源保卫事务，担负铁山川库的防洪保安及践诺防洪及供水安排计划等事务，担负铁山川库大坝、溢洪道等工等区纽工程措施筑筑的维修、运转办理和安定监测等事务，担负防洪安排自愿化编制运转办理，担负水库水利归纳资源的开荒愚弄。
2022年度邦有本钱筹备预算财务拨款收入0万元；年头结转和剩余0万；支拨0万元，此中：基础支拨0万元，项目支拨0万元；年底结转和剩余0万元。
铁山灌区总面积2600平方公里，以新墙河为界分为南、北两大灌区，灌溉岳阳县、汨罗市、临湘市、岳阳楼区和岳阳经济手艺开荒区农田面积85.41万亩，是湖南省第二大灌区。而大中型灌区举动要紧粮食产区，对农业分娩外现着主要效力。跟着供水工程本钱刚性上升，农业水脚俨然成为农夫集体的责任。免征大中型灌区农业水脚，真可正告终一方法众受益。为落实此项目，终年预算数110万，现实践诺数110万。
年头预算为5182万元，支拨决算为100万元，实现年头预算的1.9%，决算数小于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元。
预算绩效办理展开情形、绩效宗旨和绩效评判申诉等，已正在市政府部分财务预决算公然平台上向社会公然。
结构对政府性基金预算项目支拨展开绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支拨总额的0%。结构对邦有本钱筹备预算项目支拨展开绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占邦有本钱筹备预算项目支拨总额的0%。从评判情形来看，项目绩效自评得分93分，评判结果等次为优越.
结构展开满堂支拨绩效评判，涉及通常大家预算支拨17214.81万元，政府性基金预算支拨0万元，邦有本钱筹备预算支拨0万元。从评判情形来看，满堂支拨绩效评判中，2022年满堂支拨17214.81万元，此中：基础支拨5732.03万元，项目支拨11482.78万元，本单元满堂支拨绩效自评归纳评分94分，评判结果等次为优越。
本部分2022年度圈套运转经费支拨0万元，年头预算数为0万元。决算数等于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元，并且为水利局二级机构。
年头预算0万元，支拨决算为321.16万元，此中，基础支拨308.55万元，项目支拨12.61万元。决算数大于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元。
水利养护和修茸的要紧工作是：按影相合筹划或履行计划，实现2022年度铁山川库供水沟道运转维持项目群工程，确保工程良性运转和效益外现。确保工程完好、安定运转，稳固和升高工程质料，延伸应用年限，为充实外现和夸大工程效益成立要求。项目终年预算数300万，现实践诺数260万，项目工程量实现率为86.67%，崭露过失的来由是干旱导致都邑供水管网无停水周期维修维持,目前已结转至2023年。
岳阳市财务局以岳财农指[2022]10号文下达了铁山灌区“十四五”续筑配套与新颖化改制2022年度省级水利成长资金，2022年度规划投资1.0998亿元，涉及到铁山南北总干渠、岳汨分干渠、荣湾分干渠共计衬砌21.7公里，除险加固2.75公里，渡槽、隧洞14座，分水闸等金属机合76处。
2022年度政府性基金预算财务拨款收入0万元；年头结转和剩余0万元；支拨0万元，此中基础支拨0万元，项目支拨0万元；年底结转和剩余0万元。
凿凿做好城乡存在饮用水的水质监测与新闻公然事务，可动态把握城乡存在饮用水水质卫生状态和转变趋向九游会登陆，让住户喝的定心，用的放心。为此协议了详明的采样计划，科学筹划，战胜监测点散开、途途遥远等困穷，庄苛遵照模范条件举行样品搜集和转运事务。接下来将一连做好联系事务，编制把握和剖析全区饮用水卫生安定状态，为住户健壮存在保驾护航。项目终年预算数14万，现实践诺数14万。
三、市北灌区办理所。担负北灌区内的农业灌溉事务，担负市城区住户存在饮用水源水运输事务，担负铁山北灌区渠系供水工程及从属物的平日运转、维持、养护、税收事务，担负北总干渠的巡渠查险及防汛抗旱抢险事务，担负北总灌区的水资源保卫事务，担负北灌区沿线集镇原水供应事务。
3、担当为铁山供水工程筹划创立办理供给手艺支持事务，担当原水供应筹划编制的事件性事务。
依照年头设定的绩效宗旨，绩效自评得分为93分。终年预算数为17194.85万元，践诺数为17194.85 万元，实现预算的100%。
2022年度财务拨款支拨17194.85万元，占本年支拨合计的65.87%，与上年比拟，财务拨款支拨补充10054.95万元，延长140.83%，要紧是由于“十四五”创立补充的项目资金。
垃圾打捞船运转及漂浮物打捞经费是为实施铁山川库饮用水源地垃圾打捞常态化事务的专项支拨，目标是保卫铁山川库饮用水源，落实河长制事务，对水源地垃圾、漂浮物举行无死角整理打捞。共出动大、小打捞船21025次，动用人工3502工日，打捞垃圾、漂浮物3780吨。项目终年预算数57万，终年践诺数57万。
因公出邦（境）费支拨预算为0万元，支拨决算为0万元，决算数等于预算数，要紧来由是我单元庄苛按预算践诺决算；与上年类似，无增减蜕变，要紧来由是未调整因公出邦（境）运动。
出现的要紧题目及来由：一是年头预算编制不敷切确，全体到各个预算项目数据有差异，估计亏欠，正在预算践诺时，酿成。要紧是交易部分对来年事务的资金需求量过众或者是过少，因为联系资金没有到位，酿成预算调节较大。二是灌区工程病险状态仍然特出，防洪救灾才智有待进一步巩固，支渠防渗衬砌与渠系修筑物改制步骤需进一步加快；三是经济运转方面，因为全中央工资福利等支拨增大，本年旱情急急，发电收入巨减，仅能原委支柱平日运转。急需拓宽其他创收渠道。
2022年污水收拾费调整的支拨，用于对王家河、及春风湖的生态补水项目深远践行“生态优先，绿色成长”成长理念。项目项目终年预算数0万，现实践诺数465.49万。
1、因公出邦（境）费支拨决算为0万元，终年调整因公出邦（境）团组0个，累计0人次，我单元2022年度无因公出邦（境）费支拨。
2、公事招呼费支拨决算为0万元，终年共招呼来访团组0个、宾客0人次，我单元2022年度无公事招呼费支拨。
2022年度支拨合计26102.62万元，此中：基础支拨5732.03万元，占21.96%；项目支拨11482.78万元，占43.99%；上缴上司支拨0万元，占0%；筹备支拨8887.81万元，占34.05%；对从属单元补助支拨0万元，占0%。
三、工程新闻办理部。担负中央工程运转办理和手艺诱导事务，担负防汛抗旱抢险事务，担负供用水安排计划的协议事务，担负工程手艺新闻原料搜聚与剖析事务，担负灌区新闻化创立，运转和收集安定的手艺保证事务。
年头预算为5182万元，支拨决算为6059.90万元，此中，项目支拨656.37万元，实现年头预算的117%，决算数大于年头预算数的要紧来由是：本单元为定额补助单元。
2022年度“三公”经费财务拨款支拨决算中，公事招呼费支拨决算0万元，占0%,因公出邦（境）费支拨决算0万元，占0%,公事用车置办费及运转维持费支拨决算6.21万元，占100%。此中：
结构对通常大家预算项目支拨全部展开绩效自评，项目10个，共涉及资金11482.78万元，占通常大家预算项目支拨总额的43.99%，从评判情形来看，项目绩效自评得分93分，评判结果等次为优越。项目详明情形如下：
2、担当铁山供水工程的防汛抗旱抢险事务，协助编制防汛抗旱、供水安排计划，并结构履行。
培训费年头预算0万元，支拨决算为0万元，决算数等于年头预算数的要紧来由是本单元为定额补助单元，本单元无举办节庆、晚会、论坛、赛事等运动的预算和支拨决算数。
铁山饮用水水源保卫事务是涉及千家万户的大好事，需对水资源摆设、水安定保证和水境遇管制等事务高效促进，确保我市150万城乡住户饮用水安定和近70万亩农田灌溉用水需求。为顺手促进此项目，终年预算数为460万，最终践诺数460万。
七、规划财政部。担负中央财政办理事务，担负中央邦有资产办理事务，担负原水本钱测算、水价调节等事件性事务。
“三公”经费财务拨款支拨预算为6.21万元，支拨决算为6.21万元，实现预算的100%，此中：
公事用车置办费支拨预算为0万元，支拨决算为0万元，决算数等于预算数，要紧来由是我单元庄苛按预算践诺决算；与上年类似，无增减蜕变，要紧来由是两年均未置办公事用车。
一、归纳部。担当中央平日运转，担负文电，会务，安定，保密，散布，信访，档案，政务公然办理等事务。
公事用车运转维持费支拨预算为6.21万元，支拨决算为6.21万元，实现预算的100%。与上年比拟删除12.51万元，要紧来由是2022年的公事用车运转维持费决算金额并未包罗二级机构。
四、市都邑原水供水供职所。担负城区铁山原水供应一体化安排事务，担负铁山都邑供水原水管含及从属物的工程安定运转的手艺支持事务，担负金凤水库库区的水土依旧、水资源保卫，担负金凤水库主富坝安定运转及防汛抗旱抢险事务，担负水库区纽工程、梅溪之渠和粤化铁山原水管道办理和维持的手艺支持事务。
二是水源保卫一连发力。以河长制和林长制为抓手，庄苛履行了水库“四禁”，结构展开了6次连结司法举止，查处水事违法举动8起，拆除违法修筑1起，实时遏抑倾倒废土废渣举动16起。结实展开了铁山川库“百日渔政亮剑”举止，有用促进了铁山川库“清四乱”惯例化模范化事务，告终了“四乱”题目动态清零。庄苛落实了第54号市级河长令《合于当即对铁山饮用水水源地水境遇题目整改的指令》，按条件实现了题目整改。设立了水面保洁常态化轨制，终年共打捞水面垃圾近5000吨，改正了水生态境遇。强力促进《铁山川库饮用水水源地保卫条例》出台，目前该《条例》已通过了市人大二审。
岳阳市铁山供水工程事件中央2022年部分决算汇总公然单元组成包罗：岳阳市铁山供水工程事件中央本级。不包罗4个暂设分支机构。
依照预算绩效办理条件，咱们结构对2022年度满堂支拨和项目资金履行了全笼盖性的绩效评判，撰写了绩效自评申诉。
2022年度收入统共-23942.87万元、支拨统共-23942.87万元。收入成负数的来由为本单元从设立先导平昔践诺的企业管帐轨制，从2015年才先导财务定额拨款，积年来银行欠债2个众亿，每年计提了息金及折旧，因此本单元的年头结转数平昔为负数。和与上年比拟，补充7681.98万元，延长24.29%，要紧是由于本单元2022年财务拨款收入“十四五”铁山续筑配套项目補充了投資。
鐵山川庫擔負著嶽陽市150萬城鄉住戶存在飲水、70萬畝農田灌溉和市區南湖、春風湖、王家河等內湖生態補水工作，是嶽陽公民的洪水缸。嶽陽市區供應鐵山川工程由金鳳水庫、一水廠供水管道、二水廠供水廂涵構成，正在城鄉住戶飲水供水工程上，金鳳水庫的效力舉足輕重，于是金鳳水庫水質自願監測站運轉維持是特別須要的，有利于保證水質及格率，低落水質安定變亂産生率。項目終年預算數20萬，現實踐諾數20萬。
（注明：1、因爲部分決算編制時數據明細至“金額單元：元”，而本套部分決算文字注明和公然外格數據取數轉換爲“金額單元：萬元”，不妨導致以下文字注明中的各項數據取數以及公然外格中的各項數據取數之間存正在0.01的尾數不同。2、以下文字注明中，片面科目因爲預算數爲0，無法盤算實現年頭預算的百分比，故未描寫“實現年頭預算的XX%”。）
公事招呼費支撥預算爲0萬元，支撥決算爲0萬元，決算數等于預算數，要緊來由是莊苛踐諾中心八項章程；與上年類似，無增減蛻變，要緊來由是按相合戰略厲行勤儉，苛控公事招呼支撥。
二、市南灌區辦理所。擔負南灌區內的農業灌溉事務，擔負南灌區渠系及從屬物的平日運轉、維持、維修、養護、稅收事務，擔負南總幹渠及瑤崗水庫的防汛抗旱搶險事務，擔負南種幹渠及瑤崗水庫的水資源保衛事務，擔負瑤崗水庫的水能資源開荒愚弄事務。
擔當中央編制工程維修與辦理供職事務，擔當鐵山灌區及供水工程區域等邦有資産辦理，鐵山供水工程安定辦理等事務。
鐵山灌區續築配套與新穎化改制項目是“十四五”世界124處大型灌區續築配套項目之一，是一項主要民生實事工程，項目總投資4.03億元，此中中心預算內投資2.82億元，地方投資1.21億元，分5年履行。2022年度資金預算數9814.5萬，終年踐諾數9924.29萬。
五是態度創立明明好轉。鄭重展開“才智態度提拔年”運動，時間繃緊苛守態度順序這根弦，進一步莊敬事務順序，中央圈套事務職員上放工實行刷臉打卡。設立態度順序督查機制js555888金沙，每周由中央班子成員帶隊，選取“四不兩直”的設施到下層單元舉行態度順序督查暗訪，並予以傳遞，變成震懾。參照市局《圈套事務軌制彙編》，團結鐵山現實，修訂和完美了《公事招呼軌制》《財政辦理軌制》《人事軌制》《工程辦理軌制》等20衆個軌制，用軌制管人管事。通過選取上述設施，煽動了幹部職工態度變動，升高了事務效用，貞潔了政風風俗。
公用經費753.59萬元，占基礎支撥的13.19%，要緊包羅辦公費13.39萬元、印刷費7萬元、接頭費0、手續費0、水腳2.91萬元、電費9.40萬元、郵電費0、取暖費0、物業辦理費15萬元、差盤費0、因公出邦（境）用度0、維修（護）費420.98萬元、租賃費0、集會費5萬元、培訓費0萬元、公事招呼費0萬元、專用質料費0、勞務費20.06萬元、委托交易費28.26萬元、工會經費32.82萬元、福利費0、公事用車運轉維持費6.21萬元、其他交通用度30.5萬元、稅金及附加用度0、其他商品和供職支撥162.06萬元、辦公築築置辦0、專用築築置辦0、新聞收集及軟件置辦更新0、公事用車置辦0、其他交通器材置辦0、文物和擺列品置辦0、無形資産置辦0、其他本錢性支撥0、贈與0。
2022年度財務撥款收入統共17194.85萬元、支撥統共17194.85萬元，與上年比擬，補充10054.95萬元,延長140.83%，要緊是由于“十四五”創立補充的項目資金。
2、2022年鐵山供水工程事件中央滿堂支撥績效評判申訴.docx
1、擔當市鐵山供水工程區域鴻溝內水資源保衛的事件性事務，協助查處區域鴻溝內渡水、涉漁、涉林、涉砂以及傷害工程措施等違法違規舉動。
三是灌區改制促進有力。鐵山灌區“十四五”續築配套與新穎化改制項目是世界124處大型灌區續築配套項目之一，分5年履行，总投资4.03亿元。为此，咱们做到项目创立各阶段事务无缝对接，庄苛落实项目创立“四制”，协议项目创立工作清单，逐条逐项剖析细化，明晰项目创立“工作书”“时期外”“门途图”，倒排工期，挂图作战，勉力促进项目创立，确保了2021年投资7142万元的项目依期落成，2022年投资10998万元的项目促进顺手、进度依期。
2022年度财务拨款支拨17194.85万元，要紧用于以下方面：其他城乡社区大家措施支拨321.16万元，占1.87%；水利工程创立支拨10628.80万元，占61.82%、水利工程运转维持支拨35万元，占0.2%、防汛支拨50万元，占0.29%、抗旱支拨100万元，占0.58%、其他水利支拨6059.90万元，占35.24%。
二、圈套运转经费，指为保证行政单元（包罗参照公事员法办理的工作单元）运转用于采办货色和供职的各项资金，包罗办公费、印刷费、邮电费、差盘费、集会费、平日维修费、专用质料及通常筑筑置办费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业办理费、公事用车运转维持费以及其他用度。
铁山川库司法巡哨船只运转用度是实施实施铁山川库禁采、禁逛龙8国际、禁钓、禁违四禁事务的必要。落实市政府提出的正在铁山川库展开四禁事务指示精神，保卫好饮用水源地生态均衡。正在司法事务中，渔政逮捕、抨击收拾242人次，查处众起水事违法违筑。项目终年预算数22万，终年践诺数22万。
一是防汛抗旱效力明显。刚毅践诺省、市防指各项指令，科学安排，稹密铺排，汛前勉力展开各项备汛，入汛后召开集会铺排，协商研判，兼顾“三库两渠”连结安排，加大防汛梭巡值守力度，庄苛落实指示带班制，分单元启动了24小时值守，确保了铁山供水工程正在汛期安定度汛。7月此后，铁山灌区产生1961年此后有完好景色记载最急急的干旱，面临旱情，咱们悉心结构，全面铺排，树牢抗大旱、抗长旱、抗至极干旱思思，深远促进“百名党员干部到田间”抗旱举止，以占定上的准、举止上的速，勉力应“烤”，共向灌区农业供水9200万方，最大限定减轻了干旱影响和失掉，保障了灌区近70万亩农田灌溉用水需求，告终了“有大旱、无大灾”，获得了省水利厅、市委、市政府指示的充实必然，博得了灌区集体的类似好评，充实彰显了大旱之年铁山灌区的担任举动。
四是工程办理保安运转。一连促进工程办理规范化，完美了工程梭巡、维素养护等轨制，工程平日查验、运转操作、安定监测、维素养护等中心事务和合头获得有用落实。争取市财务投资和自筹资金400众万元，选取庄苛查险、有序处险、实时抢险、科学避险等设施，正在第偶尔间对南北干渠13.7公里险工险段举行了除险加固，对南北干渠和岳汨分干淤塞急急渠段“中梗阻”渠段、36公里举行疏浚疏通。展开了养渠护管劳动竞赛，近100名干部职工对120众公里供水沟道管道自身脱手养护，确保了工程平日维素养护质料。
2022年度收入合计25002.83万元，此中：财务拨款收入17194.85万元，占68.77%；上司补助收入0万元，占0%；工作收入0万元，占0%；筹备收入7787.98万元，占31.15%；从属单元上缴收入0万元，占0%；其他收入20万元，占0.08%。
职员经费4958.49万元，占基础支拨的86.81%,要紧包罗基础工资2546.81万元、津贴补贴4.98万元、奖金744.80万元、膳食补助费87.98万元、绩效工资0万元、圈套工作单元基础养老保障缴费125.41万元、职业年金缴费79.58万元、职工基础医疗保障缴费0万元、公事员医疗补助缴费0、其他社会保证缴费201.45万元、住房公积金234.41万元、医疗费3.72万元、其他工资福利支拨276.39万元、离息费0、退息费532.42万元、抚恤金0、存在补助0、布施费0、医疗费补助106.79万元、奖赏金0、其他对一面和家庭的补助13.74万元。
